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2016年度

中共长春市委政法委员会部门决算

    文章来源:本站   更新时间:2017-11-09


  


第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释






第一部分  部门概况


    一、主要职能


    1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署,统一政法各部门的思想和行动,对一定时期内的政法工作做出全局性部署,并组织、指导、监督各部门工作,督促贯彻落实。
    2、研究协调全市政法工作中的重大问题,并向市委提出解决问题的意见或建议。 
    3、组织、协调、指导全市社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。
    4、监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,督促、推动大案、要案的查处工作,研究和协调有争议的重大、疑难案件。
    5、组织对政法工作方针、政策以及新情况、新问题的调查研究,推动政法工作改革。
    6、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,强化对政法干部队伍的监督;按照市委规定的范围、权限管理干部;负责政法部门基础组织建设。
    7、负责有关防范和处理"法轮功"邪教组织及其它对社会有危害的气功组织问题的工作。
    8、收集掌握全市不安定因素,群体性事件和邪教组织活动的动态信息,采取措施维护社会稳定。
    9、负责处理依法治市领导小组日常事务工作。
    10、承办市委交办的其它工作任务


二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,中共长春市委政法委员会内设13个机构,分别为办公室、政治部、纪工委、执法监督处、涉法信访处、维护稳定处、综治一处、综治二处、综治三处、综合防范处、协调指导处、研究室、党总支。另外,还有事业单位长春市法学会。

2016年实有人员77人,其中:在职人员59人,离退休人员18人。


第二部分 2016年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:中共长春市委政法委员会

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,528.41

一、一般公共服务支出

14

1,267.01

二、上级补助收入

2

0.00

四、公共安全支出

15

357.85

三、事业收入

3

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

16

47.03

四、经营收入

4

0.00

十九、住房保障支出

17

53.72

五、附属单位上缴收入

5

0.00

 

18

 

六、其他收入

6

6.00

 

19

 

 

7

 

 

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

1,534.41

本年支出合计

22

1,725.62

         用事业基金弥补收支差额

10

0.00

                结余分配

23

0.00

         年初结转和结余

11

1,042.07

                年末结转和结余

24

850.86

 

12

 

 

25

 

总计

13

    2,576.48

总计

26

    2,576.48

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:中共长春市委政法委员会

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,534.41

1,528.41

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

201

一般公共服务支出

1,337.14

1,331.14

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

628.59

628.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

258.59

258.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

  一般行政管理事务

370.00

370.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

708.55

702.55

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

2013601

  行政运行

702.55

702.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

204

公共安全支出

96.52

96.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

96.52

96.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

  一般行政管理事务

27.20

27.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

69.32

69.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

47.03

47.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

47.03

47.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

31.35

31.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

15.68

15.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

53.72

53.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

53.72

53.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

53.72

53.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:中共长春市委政法委员会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,725.62

1,011.69

957.44

54.25

713.93

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,267.02

910.94

856.69

54.25

356.08

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

79.52

24.07

24.07

0.00

55.45

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

64.13

64.13

24.07

40.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

  一般行政管理事务

55.45

0.00

0.00

0.00

55.45

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

1,133.24

832.62

832.62

0.00

300.62

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

846.81

846.81

832.62

14.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

300.62

0.00

0.00

0.00

300.62

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

357.85

0.00

0.00

0.00

357.85

0.00

0.00

0.00

20402

公安

72.17

0.00

0.00

0.00

72.17

0.00

0.00

0.00

2040210

  防范和处理邪教犯罪

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

62.17

0.00

0.00

0.00

62.17

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

285.69

0.00

0.00

0.00

285.69

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

285.69

0.00

0.00

0.00

285.69

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

47.03

47.03

47.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

47.03

47.03

47.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

31.35

31.35

31.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

15.68

15.68

15.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

53.72

53.72

53.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

53.72

53.72

53.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

53.72

53.72

53.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:中共长春市委政法委员会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,528.41

一、一般公共服务支出

15

1,257.01

1,257.01

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

四、公共安全支出

16

357.85

357.85

0.00

 

3

 

九、医疗卫生与计划生育支出

17

47.03

47.03

0.00

 

4

 

十九、住房保障支出

18

53.72

53.72

0.00

 

5

 

 

19

 

 

 

 

6

 

 

20

 

 

 

 

7

 

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1,528.41

本年支出合计

23

1,715.62

1,715.62

0.00

年初财政拨款结转和结余

10

1,007.27

年末结转和结余

24

820.06

820.06

0.00

      一般公共预算财政拨款

11

1,007.27

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

0.00

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

2,535.68

总计

28

    2,535.68

  2,535.68

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:中共长春市委政法委员会

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 1,715.62

 1,011.69

 957.43

 54.26

 703.93

201

一般公共服务支出

1,257.01

910.94

856.68

54.26

346.08

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

119.59

64.13

24.07

40.06

55.45

2013101

  行政运行

64.13

64.13

24.07

40.06

0.00

2013102

  一般行政管理事务

55.45

0.00

0.00

0.00

55.45

20136

其他共产党事务支出

1,137.43

846.81

832.61

14.19

290.62

2013601

  行政运行

846.81

846.81

832.61

14.19

0.00

2013602

  一般行政管理事务

290.62

0.00

0.00

0.00

290.62

204

公共安全支出

357.85

0.00

0.00

0.00

357.85

20402

公安

72.17

0.00

0.00

0.00

72.17

2040202

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040210

  防范和处理邪教犯罪

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2040299

  其他公安支出

62.17

0.00

0.00

0.00

62.17

20499

其他公共安全支出

285.69

0.00

0.00

0.00

285.69

2049901

  其他公共安全支出

285.69

0.00

0.00

0.00

285.69

210

医疗卫生与计划生育支出

47.03

47.03

47.03

0.00

0.00

21005

医疗保障

47.03

47.03

47.03

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

31.35

31.35

31.35

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

15.68

15.68

15.68

0.00

0.00

221

住房保障支出

53.72

53.72

53.72

0.00

0.00

22102

住房改革支出

53.72

53.72

53.72

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

53.72

53.72

53.72

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:中共长春市委政法委员会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

504.21

302

商品和服务支出

40.07

310

其他资本性支出

14.19

30101

  基本工资

236.09

30201

  办公费

4.18

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

207.18

30202

  印刷费

0.52

31002

  办公设备购置

14.19

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

54.64

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

3.14

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

6.30

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

453.22

30211

  差旅费

0.86

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

116.20

30213

  维修(护)费

0.02

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

1.67

30217

  公务接待费

0.67

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

234.51

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

8.49

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

84.12

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

1.20

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.22

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

16.46

30231

  公务用车运行维护费

1.17

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

17.07

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.26

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.53

 

 

 

人员经费合计

957.43

公用经费合计

54.26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:中共长春市委政法委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

93.80

0.00

92.00

0.00

92.00

1.80

56.29

0.00

55.62

0.00

55.62

0.67

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:中共长春市委政法委员会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

我单位不涉及此项

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分  2016年度部门决算情况说明


    1.关于2016年度收入支出决算总体情况说明

    收入包括财政拨款收入、其他收入、年初结转和结余,支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、年末结转和结余。2016年收入总计2576.48万元,支出总计2576.48万元,与2015年相比,收、支总计各减少1415.62万元,降低35.46%。主要原因:2016年比2015年减少了收、支司法救助资金、东盟专案办案经费及省级精神文明奖金等。

    2.关于2016年度收入决算情况说明

    我委2016年收入合计1534.41万元,其中:财政拨款收入1528.41万元,占99.61%;其他收入6万元,占0.39%。

    3.关于2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计1725.62万元,其中:基本支出1011.69万元,占58.63%;项目支出713.93万元,占41.37%;。基本支出中,人员经费957.44万元,占94.64 %;公用经费54.25万元,占5.36%。

    4.关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    中共长春市委政法委员会2016年财政拨款收、支总计各2535.68万元,比2015年各减少1406.66万元,降低35.68%。主要原因:2016年比2015年减少了收、支司法救助资金、东盟专案办案经费及省级精神文明奖金等。

    5.关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1财政拨款支出决算总体情况

    中共长春市委政法委员会2016年财政拨款支出1715.62万元,占本年支出合计的99.42%。与2015年相比,财政拨款支出减少1783.87万元,降低40.72 %。主要原因:2016年比2015年减少支出司法救助资金、东盟专案办案经费及省级精神文明奖金等。

    2财政拨款支出决算结构情况

    中共长春市委政法委员会2016年财政拨款支出1715.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1257.01万元,占 73.27%;公共安全支出357.85万元,占20.86%;医疗卫生与计划生育支出47.03万元,占2.74%;住房保障支出53.72万元,占3.13%。

    3财政拨款支出决算具体情况

中共长春市委政法委员会2016年财政拨款支出年初预算为1194.48万元,支出决算为1715.62万元,完成年初预算的143.63%。主要原因:一是支出以年度结转资金,二是支出本年支出中财政追加支出目标责任制奖、带薪休假奖等。其中:

a.一般公共服务支出年初预算为1093.73万元,支出决算为1257.01万元,完成年初预算的114.93 %。决算数大于预算数的主要原因是财政追加支出目标责任制奖、带薪休假奖等。

b. 公共安全支出年初未申请财政拨款预算,支出决算为357.85万元,决算数大于预算数的主要原因是支出以前年度结转司法救助资金及铁路护路资金。

c. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为47.03万元,支出决算为47.03万元。决算数与预算数保持一致

d. 住房保障支出年初预算为53.72万元,支出决算为53.72万元。决算数与预算数保持一致。

    6.关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共长春市委政法委员会2016年财政拨款基本支出  万元,其中:

人员经费957.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、救济费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费54.06万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    7.关于中共长春市委政法委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共长春市委政法委员会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为93.8万元,支出决算为56.29万元,完成预算的60.01 %。其中:因公出国(境)费支出为零元没有发生;公务用车购置及运行费支出决算为55.62万元,完成预算的60.46 %;公务接待费支出决算为0.67 万元,完成预算的37.22%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12.4万元,降低18.05 %。其中:因公出国(境)费支出没有发生;公务用车购置及运行费支出减少12.88万元,降低18.80 %;公务接待费支出未超预算,与2015年基本持平。主要原因是压缩“三公”经费支出。

2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出为零元没有发生;公务用车购置及运行费支出决算为55.62万元,占98.81 %;公务接待费支出决算为0.67万元,占1.19%。具体情况如下:

a.因公出国(境)费支出2016年没有发生。

b.公务用车购置及运行费支出55.62万元。其中公务用车购置没有发生;公务用车运行支出为55.62万元,主要用于公务用车维修及耗油。2016年开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。

c.公务接待费支出0.67万元,未超年初预算,主要用于接待外地来我市调研考察工作用餐款。公务接待批次及人数与2015年基本一致。

2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。

8.关于中共长春市委政法委员会2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位不涉及此项内容。

9.其他重要事项的情况说明

1机关运行经费支出情况

2016年中共长春市委政法委员会机关运行经费财政拨款支出54.26万元,未超机关运行经费整体预算,相比2015年增加7.66万元,增长16.44%。主要原因是机关公办设备更新以及委机关增加10名工作人员配备电脑、打印机等办公设备。

    2政府采购支出情况

2016年中共长春市委政法委员会政府采购支出总额75.63万元,其中:基本支出14.19万元,主要用于委机关新增工作人员购买办公设备款、专项支出61.44万元,主要用于购买综治视联网设备和长安网建设设备款,授予小微企业合同金额75.63万元,占政府采购支出总额的100%。

    3国有资产占用情况

截至2016年12月31日,中共长春市委政法委员会共有车辆28辆,全部为一般公务用车;没有单位价值在50万元以上的通用设备。

第四部分  名词解释


1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括从非市财政取得的经费。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

5.年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

6.年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共长春市委政法委2016年度决算公开附表



中共长春市委政法委员会

2017年9月12日








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